询价编号：CR1101-XJ-2025-494

因工程施工需要，我单位拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年08月19日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）执行GB/T 11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》、GB/T 26081-2022《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准及其引用标准。

（2）采购方施工设计图纸。

（3）采购方业主及监理工程师提出的其他相关材料质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出库单、出厂合格证及检测报告。供需双方现场检验材料外观状态，试验人员现场试验检测各项参数并留样，同时验收人员采用现场货箱内量尺+随机抽检试验复核的验收方式进行验收。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月  20  日为双方价款结算日期（即上月  21  日至当月  20  日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 1 个月内支付每批次货款的 60 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 60 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）每批次材料供货对账结算后的 3 个月内，开始支付第一月供货金额的 10 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 10 %，一年账期逐步支付至供货结算金额的 85 %，本项目工程竣工结算审计后支付至租赁结金额的 95 %；

（4）剩余 5 %货款待本项目缺陷责任期满后一次性无息支付完。

（5）上述款项的支付方式为 ******银行承兑汇票、建行************银行、汉口）等各类脱核产品，票据贴现及融资费用由乙方承担。采用脱核业务支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日，双方合同中约定的对应款项支付日期的相应延长相应期限，且另行延长的付款期限内的违约金、利息费用为0。

（******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可联系附图纸等附件）

四.联系方式

1.******有限公司雄安新区雄县组团城区防汛排涝及配套管网工程（阳光街东延）施工项目经理部

联 系 人：张古强    联系电话：******    邮 箱：******

到货******有限公司雄安新区雄县组团城区防汛排涝及配套管网工程（阳光街东延）施工项目经理部指定施工现场

2.监督部门：******有限公司物资集中采购供应中心

联系电话：******

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描询价文件内下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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2025年08月16日